2018年部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
1、辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常行政事務(wù)的處理。包括日常性收文及辦文事務(wù)處理；制訂并組織實(shí)施國(guó)資局的近期和遠(yuǎn)期工作規(guī)劃；對(duì)上級(jí)交辦事務(wù)跟蹤辦理；做好行政接待、小車(chē)管理及調(diào)用、資料打印、資料歸檔管理、會(huì)議安排等內(nèi)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)宣傳、衛(wèi)生、安全保衛(wèi)和信息收集、分析、傳遞等工作。
2、人事股
負(fù)責(zé)組織、人事等事務(wù)的處理。按照干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部考察工作并提出任免建議；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和企業(yè)思想政治工作、黨組織工作和機(jī)關(guān)干部管理、培訓(xùn)、調(diào)資、統(tǒng)計(jì)、考核工作以及企業(yè)勞資、社保、計(jì)生、征兵政審等工作。
3、監(jiān)管發(fā)展股
研究提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和戰(zhàn)略性調(diào)整的政策建議。指導(dǎo)和監(jiān)督管理企業(yè)資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理，包括追蹤、監(jiān)測(cè)、分析和匯總企業(yè)資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)和損益情況；指導(dǎo)和協(xié)助企業(yè)改革、改制、改組。負(fù)責(zé)對(duì)停產(chǎn)、半停產(chǎn)企業(yè)、資不抵債企業(yè)的轉(zhuǎn)制改革，監(jiān)管企業(yè)職工分流、安置、解除勞動(dòng)關(guān)系和對(duì)改制企業(yè)尚余資產(chǎn)的管理以及不良資產(chǎn)處理處置、收購(gòu)、轉(zhuǎn)讓等工作、對(duì)閑置資產(chǎn)的盤(pán)活利用和對(duì)企業(yè)新上項(xiàng)目論證和發(fā)展規(guī)劃論證，擬定國(guó)有、集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、考核獎(jiǎng)勵(lì)方案。
4、財(cái)務(wù)稽查股
負(fù)責(zé)局財(cái)務(wù)運(yùn)作事務(wù)和對(duì)所轄企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)稽查、審計(jì)工作，包括本機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)、年終考核工作；對(duì)所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，委派財(cái)務(wù)總監(jiān)及管理工作，擬定企業(yè)財(cái)務(wù)、資金監(jiān)管規(guī)章制度。
5、法規(guī)信訪股
負(fù)責(zé)局法律事務(wù)處理和信訪、社會(huì)治安、維穩(wěn)工作。包括擬制審查合同及相關(guān)法律文書(shū)，承辦機(jī)關(guān)和企業(yè)法律事務(wù)，解答法律咨詢(xún)，普及法律知識(shí)、依法規(guī)范企業(yè)運(yùn)作行為。協(xié)助依法追收債權(quán)，做好信訪案件接待登記，協(xié)助調(diào)處、反饋工作和社會(huì)治安治理工作。
6、紀(jì)檢監(jiān)察股
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)、干部紀(jì)律作風(fēng)教育和培訓(xùn)、違紀(jì)違法案件查處工作和企業(yè)商業(yè)賄賂治理工作；擬定和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部法紀(jì)、政紀(jì)檢查監(jiān)督工作。
（二）人員構(gòu)成情況
局機(jī)關(guān)行政編制 26名，后勤服務(wù)人員數(shù)0名；實(shí)有在職人員24人，離退休人員14人。下屬單位共有事業(yè)編制0人，離退休人員共0人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年部門(mén)預(yù)算收入數(shù)為253.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款253.97萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款較上年增加29.85%，增減原因主要是：工資調(diào)增，節(jié)日津貼增加，機(jī)關(guān)行政運(yùn)營(yíng)增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年部門(mén)預(yù)算支出數(shù)為253.97萬(wàn)元，按用途劃分：
基本支出預(yù)算233.97萬(wàn)元，占總支出的92.13%，其中：在職人員工資福利支出149.22萬(wàn)元，公用支出9.12萬(wàn)元，離退休經(jīng)費(fèi)支出75.63萬(wàn)元?；局С鲱A(yù)算較上年增加71.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.09%，增減原因主要是工資調(diào)增，節(jié)日津貼增加 。
項(xiàng)目支出預(yù)算20萬(wàn)元，占總支出的7.87%，較上年增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.85%，增長(zhǎng)原因主要是國(guó)資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)去年3萬(wàn)元，根據(jù)工作需要增加7萬(wàn)元。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年徐聞縣國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)管理局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.59萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.65萬(wàn)元，占73.82%，比上年減少0.01萬(wàn)元，減少的原因主要一是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行保有量比上年下降0.38%；公務(wù)接待費(fèi)0.94萬(wàn)元，占26.18%，與上年持平，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定“，嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。六、其他需要說(shuō)明的情況
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排91240元，包括辦公費(fèi) 32160元；郵電費(fèi)31080元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28000元；
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排 0元，包括設(shè)備購(gòu)置0元；其他貨物采購(gòu)0元；
（三）預(yù)算績(jī)效情況。我局主要工作目標(biāo)是全面梳理和優(yōu)化支出流程，進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系，著力推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理工作，著力提高預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量。
（四）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
2.政府性基金預(yù)算。是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門(mén)。
3.部門(mén)預(yù)算。是指政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門(mén)預(yù)算由本部門(mén)及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開(kāi)始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指本級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi)的國(guó)際旅費(fèi)，國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
