2015年徐聞縣食品藥品監(jiān)督管理局部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
1.1內(nèi)設(shè)機構(gòu)
我局設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品市場安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、藥品醫(yī)療器械安全監(jiān)管股、保健食品化妝品監(jiān)管股、人事股共8個股室及1個食品藥品執(zhí)法大隊。
1.2派出機構(gòu)
我局設(shè)縣直屬食品藥品監(jiān)督管理局、下橋食品藥品監(jiān)督管理局、曲界食品藥品監(jiān)督管理局、錦和食品藥品監(jiān)督管理局、和安食品藥品監(jiān)督管理局、龍?zhí)潦称匪幤繁O(jiān)督管理局、前山食品藥品監(jiān)督管理局、邁陳食品藥品監(jiān)督管理局、西連食品藥品監(jiān)督管理局共9個基層派出機構(gòu)。
2.主要職能
我局承擔(dān)食品生產(chǎn)、流通和消費環(huán)節(jié)的行政許可和監(jiān)督管理工作；承辦食源性不良事件的收集核實、檢查指導(dǎo)、安全風(fēng)險預(yù)警等工作；承擔(dān)藥品、保健食品的行政許可和監(jiān)督管理工作；依法查處藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)、流通和消費環(huán)節(jié)的違規(guī)行為和違法案件；開展食品藥品安全快速檢測檢驗工作。
（二）人員構(gòu)成情況
我局現(xiàn)有在職人員59 人，其中行政編制54人，工勤編制4人；離退休人員11人。
二、部門決算表格
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）綜合收支情況說明
2015年綜合收入為538.33萬元，其中財政撥款收入538.33萬元，比2014年收入決算數(shù)增加192.39萬元，增加原因：主要是2014年省級食品藥品專項資金134萬元在2015年撥入。2015年綜合支出為495.77 萬元，其中財政撥款支出495.77 萬元，比2014年支出決算數(shù)增加94.55萬元，增加原因：1.新增5輛執(zhí)法執(zhí)勤車（2014年省級專項資金購置），金額48.75萬元；2.新增22名公務(wù)員，人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費支出相應(yīng)增加。
2015年財政撥款支出495.77 萬元，比年初預(yù)算數(shù)254.43萬元增加241.34萬元，增加原因：年初預(yù)算數(shù)僅為縣級部門預(yù)算數(shù)，不包含年度省級食品藥品專項資金，年度支出決算數(shù)包含省級食品藥品專項資金支出部分。主要在以下幾個方面增加支出：1.新增5輛執(zhí)法執(zhí)勤車，購置資金48.75萬元，購置稅、上牌費及油料等運行費用9.1萬元；2. 新增22名公務(wù)員，人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費（不包含在年初部門預(yù)算）年終決算數(shù)為88.03萬元，3.其他主要為項目支出發(fā)生的辦公費，差旅費，印刷費，公車運行費，宣傳費等。
（二）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
2015年三公經(jīng)費支出數(shù)為80.96萬元，其中公務(wù)用車購置及運行費73.36萬元，公務(wù)接待費7.6萬元。年初預(yù)算數(shù)為8.4萬元，其中公務(wù)用車購置及運行費為8.4萬元，公務(wù)接待費0萬元。2015年支出數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加72.56萬元，增加原因是主要是其中48.75萬元為省級執(zhí)法車輛購置專項資金，購置5輛執(zhí)法執(zhí)勤車；部分公車用車運行費及公務(wù)接待費從省級專項資金中支出。2014年支出總數(shù)為27.64萬元，2015年支出數(shù)比2014年支出數(shù)增加53.32萬元，增加原因主要是其中48.75萬元為省級執(zhí)法車輛購置專項資金。現(xiàn)將2015年三公經(jīng)費細化說明如下：
1. 因公出國（境）費為0元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出73.36萬元，其中公務(wù)用車購置費48.75萬元，為省級執(zhí)法裝備專項資金，購置5輛執(zhí)法執(zhí)勤車，公務(wù)用車運行維護費24.61萬元，公務(wù)車保有量 11輛，平均每輛2.23萬元，主要用于食品藥品監(jiān)管工作中發(fā)生的燃料費、保險費、修理費、停車及過路費，因車輛損耗逐年增大，公務(wù)用車運行維護費較14年增加5.61萬元。
3.公務(wù)接待費支出7.6萬元，比2014年支出數(shù)減少12%，國內(nèi)公務(wù)接待190批次，1520人次。主要用于上級單位到我局檢查指導(dǎo)活動等公務(wù)接待及與其他職能部門聯(lián)合執(zhí)法工作中所發(fā)生的費用。
（三）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出39.57萬元，比2014年增加2.47萬元，增長6.67%。主要原因是2015年新增22名公務(wù)員，辦公經(jīng)費及差旅費相應(yīng)增加。
（四）關(guān)于政府采購支出說明
2015年本部門政府采購支出55.61萬元，其中政府采購貨物支出55.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額55.61萬元，占政府采購支出總額的100%。
（五）關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截止2015年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛；無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
四、專業(yè)名稱解釋
1. “三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費是反映行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
