2015年徐聞縣政府決算公開(kāi)目錄
一、決算報(bào)告
(一)徐聞縣人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)徐聞縣2015年縣本級(jí)財(cái)政決算的決議
（二）2015年徐聞縣財(cái)政決算草案的報(bào)告
二、決算報(bào)表
（一）一般公共預(yù)算
（1）2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入決算表
（2）2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類(lèi)）
（3）2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
（4）2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類(lèi)）
（5）關(guān)于2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出的說(shuō)明
（6）2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
（7）2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（8）關(guān)于2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算的說(shuō)明
（9）2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示）
（10）政府一般債務(wù)限額和余額情況表
（二）政府性基金預(yù)算
（11）2015年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入決算表
（12）2015年縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表
（13）2015年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表
（14）2015年縣級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示）
（15）政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
（16）2015年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算表
（17）2015年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
（18）2015年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表
（19）2015年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表
三、相關(guān)說(shuō)明
（一）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況。
（二）一般性轉(zhuǎn)移支付。
（三）舉借債務(wù)情況。
（四）預(yù)算績(jī)效工作推進(jìn)情況。
一、決算報(bào)告
(一)徐聞縣人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)徐聞縣2015年縣本級(jí)財(cái)政決算的決議。
（二）徐聞縣2015年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告。
關(guān)于徐聞縣2015年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告
受縣人民政府委托，我向本次人大常委會(huì)報(bào)告2015年度財(cái)政決算情況，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出建議。
一、2015年財(cái)政收支執(zhí)行情況
（一）2015年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2015年全縣一般公共預(yù)算收入完成44,664萬(wàn)元，完成預(yù)期目標(biāo)44,383萬(wàn)元的100.63%，比上年40,345萬(wàn)元增收4,319萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.71%。
全縣一般公共預(yù)算總收入386,657萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入44,664萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入285,310萬(wàn)元；上年結(jié)余38,982萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6,285萬(wàn)元；調(diào)入資金11,416萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算總支出386,657萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出317,853萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的149.70%，比上年273,430萬(wàn)元增長(zhǎng)16.25%；上解支出3,607萬(wàn)元；債務(wù)還本支出2,646萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金281萬(wàn)元；收支相抵，年終結(jié)余62,270萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）2015年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年全縣政府性基金預(yù)算收入完成52,485萬(wàn)元，完成預(yù)期目標(biāo)52,048萬(wàn)元的100.84%，比上年29,090萬(wàn)元增收23,395萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.42%。
全縣政府性基金預(yù)算總收入130,803萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算收入52,485萬(wàn)元；政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入27,396萬(wàn)元；上年結(jié)余50,622萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入300萬(wàn)元。
全縣政府性基金預(yù)算總支出130,803萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算支出83,343萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的98.11%,同比增長(zhǎng)81.80%；債務(wù)還本支出295萬(wàn)元；調(diào)出資金11,416萬(wàn)元；收支相抵，年終結(jié)余35,749萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（三）、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況
2015年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入285,310萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入184,647萬(wàn)元;專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入95,108萬(wàn)元；返還性收入5,555萬(wàn)元。一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入184,647萬(wàn)元中縣級(jí)可支配使用有84,585萬(wàn)元，全部用于發(fā)放工資、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及民生配套支出。
（四）、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況
2015年我縣納入編制部門(mén)預(yù)算的行政事業(yè)單位單位106個(gè)，2015年部門(mén)預(yù)算單位預(yù)算安排的預(yù)算支出26,686萬(wàn)元已執(zhí)行25,946萬(wàn)元，年終結(jié)余740萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（五）、預(yù)備費(fèi)使用情況
2015年縣人大批準(zhǔn)動(dòng)用預(yù)備費(fèi)803萬(wàn)元，已使用719.42萬(wàn)元，其中：原附城糧所5號(hào)和6號(hào)倉(cāng)庫(kù)修繕及改造工程120萬(wàn)元，2012-2013年縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換銷(xiāo)售虧損補(bǔ)貼資金68.38萬(wàn)元，一次性撫恤金177.8萬(wàn)元，農(nóng)村赤腳醫(yī)生和接生員困難補(bǔ)助配套資金88.64萬(wàn)元，出生缺陷綜合防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)264.6萬(wàn)元。因鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院五個(gè)一設(shè)備裝備采購(gòu)項(xiàng)目由市局統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)，2015年還未完成相關(guān)采購(gòu)手續(xù)，該項(xiàng)目安排預(yù)備費(fèi)60.4萬(wàn)元尚未支付。
（六）、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年我縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,574.04萬(wàn)元，比上年1,734.3萬(wàn)元減少了160.26萬(wàn)元，下降9.24%。
二、2015年預(yù)算執(zhí)行的主要措施及成效
2015年，我們按照人大決議和審議意見(jiàn)，全力狠抓收入，想方設(shè)法培植財(cái)源，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)保穩(wěn)定，惠民生，促發(fā)展的目標(biāo)任務(wù)。
——抓增收，財(cái)政綜合實(shí)力逐步壯大
今年以來(lái)，全縣財(cái)稅干部圍繞縣委縣政府確定的年度收入目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化征收職責(zé)，各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收、非稅收入按時(shí)足額入庫(kù)。加大力度支持培育實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持項(xiàng)目建設(shè)、園區(qū)建設(shè)、長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)建設(shè)，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。財(cái)政收入超額完成任務(wù)，全縣一般公共預(yù)算收入完成44,664萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.71%?！叭苯?jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等一般性支出得到控制，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等重點(diǎn)相關(guān)支出得到保障。
——優(yōu)支出，公共服務(wù)保障水平不斷提高
1、落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策。農(nóng)林水事務(wù)支出76,996萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.92%。一是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出4,493萬(wàn)元，重點(diǎn)用于特色水果產(chǎn)業(yè)帶、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量建設(shè)等。二是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及生態(tài)文明村建設(shè)支出5,671萬(wàn)元。三是水利基礎(chǔ)設(shè)施支出37,543萬(wàn)元。四是漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,736萬(wàn)元。五是林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出779萬(wàn)元。六是茅草房、農(nóng)村危房改造支出15,422萬(wàn)元。七是落實(shí)各種惠民政策，農(nóng)資綜合補(bǔ)貼支出1,639萬(wàn)元，良種補(bǔ)貼支出623萬(wàn)元，種糧直補(bǔ)支出161萬(wàn)元。八是其他農(nóng)林水事務(wù)支出7,929萬(wàn)元。
2、支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。2015年教育支出84,066萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.37%。一是教育公用經(jīng)費(fèi)總支出12,045萬(wàn)元。二是教育創(chuàng)強(qiáng)支出5,364萬(wàn)元。三是教育改薄支出2,038萬(wàn)元。四是特殊學(xué)校建設(shè)支出459萬(wàn)元。五是義務(wù)教育階段農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)教師津貼支出3,197萬(wàn)元。六是在職教職工工資及獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資支出32,557萬(wàn)元。七是高考備考經(jīng)費(fèi)支出150萬(wàn)元。八是其他教育支出28,256萬(wàn)元。
3、提高社會(huì)保障水平。社會(huì)保障和就業(yè)支出43,865萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.07%。一是自然災(zāi)害生活救助支出4,858萬(wàn)元。二是城鄉(xiāng)最低生活保障金支出6,723萬(wàn)元，其中：城鎮(zhèn)最低生活保障補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)從每人每月333元提高到每人每月374元，農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)從每人每月147元提高到每人每月172元。三是農(nóng)村五保供養(yǎng)支出2,521萬(wàn)元。從每人每月525元提高到每人每月577元。四是財(cái)政補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基出9,450萬(wàn)元。五是社會(huì)福利支出1,622萬(wàn)元。六是撫恤資金支出3,433萬(wàn)元。七是退役安置支出1,569萬(wàn)元。八是殘疾人事業(yè)支出2,549萬(wàn)元。九是行政事業(yè)單位離退休金支出5,124萬(wàn)元。十是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出6,016萬(wàn)元。
4、加大醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)生投入。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42,385萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.26%。一是醫(yī)療保障支出26,623萬(wàn)元。其中財(cái)政補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出21,059萬(wàn)元。二是公共衛(wèi)生支出4,517萬(wàn)元。三是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出3,426萬(wàn)元。四是公立醫(yī)院支出1,844萬(wàn)元。五是食品與藥品監(jiān)督管理支出491萬(wàn)元。六是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理支出4,160萬(wàn)元。七是其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,324萬(wàn)元。
5、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出。一是全縣2015年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出25,126.4萬(wàn)元，其中：交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出16,015萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)建設(shè)支出3,528萬(wàn)元，保障房支出2,956萬(wàn)元，垃圾池建設(shè)及污水處理支出2,627.4萬(wàn)元。二是重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出7,202萬(wàn)元，其中：工業(yè)園區(qū)建設(shè)支出1,239萬(wàn)元，國(guó)道207線“白改黑”改造工程建設(shè)支出2,000萬(wàn)元，承辦省運(yùn)會(huì)體育場(chǎng)館建設(shè)支出2,452萬(wàn)元，龍泉保護(hù)區(qū)及萬(wàn)畝雨林支出411萬(wàn)元，投資1,100萬(wàn)元改造徐聞縣人民公園。三是還債支出4,925.6萬(wàn)元。
—— 嚴(yán)管理，財(cái)政各項(xiàng)工作更加規(guī)范
加大財(cái)政改革力度，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高了財(cái)政資金使用效益和財(cái)政管理水平。一是積極推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)。加大預(yù)決算信息公開(kāi)力度，繼續(xù)擴(kuò)大信息公開(kāi)范圍，財(cái)政預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算以及各部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全面向社會(huì)公開(kāi)。二是擴(kuò)大鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革范圍，國(guó)庫(kù)集中支付延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)；從嚴(yán)控制單位新開(kāi)賬戶和撤并賬戶。三是開(kāi)展歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，盤(pán)活財(cái)政存量資金工作，嚴(yán)格單位往來(lái)資金使用。四是完善政府投資項(xiàng)目管理，通過(guò)加大資金預(yù)審、概算評(píng)審等項(xiàng)目前期工作介入的力度，從源頭控制造價(jià)。簡(jiǎn)化工程評(píng)審程序，2015年評(píng)審項(xiàng)目284個(gè)，節(jié)約財(cái)政資金19,442萬(wàn)元。五是建成政府采購(gòu)系統(tǒng)平臺(tái)。六是實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息化。七是建好農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)，全縣1,290個(gè)經(jīng)濟(jì)合作社全部納入財(cái)政結(jié)算中心代理。八是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理。
二、決算報(bào)表
（一）一般公共預(yù)算
(1)2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入決算表.xls
(2)2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類(lèi)）.xls
(3)2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）.xls
(4)2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類(lèi)）.xls
(5)關(guān)于2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算的說(shuō)明.xls
(6)2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）.xls
(7)2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表.xls
(9)2015年縣級(jí)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表（按項(xiàng)目分地區(qū)）.xls
（二）政府性基金預(yù)算
(11)2015年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入決算表.xls
(12)2015年縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表.xls
(13)2015年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表.xls
(14)2015年縣級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表（按項(xiàng)目分地區(qū)）.xls
(15)政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表.xls
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
(16)2015年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算.xls
(17)2015年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.xls
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
(18)2015年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表.xls
(19)2015年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表.xls
三、相關(guān)說(shuō)明
（一）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況。
2015年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明
2015年收到上級(jí)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)為285310萬(wàn)元，比上年增加67886萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。其中：
1.稅收返還。
2015年收到上級(jí)稅收返還決算數(shù)為5555萬(wàn)元，跟去年持平。其中：
（1）增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入決算數(shù)為1716萬(wàn)元，與上年持平。
（2）所得稅基數(shù)返還收入決算數(shù)為429萬(wàn)元，與上年持平。
（3）成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入決算數(shù)為1867萬(wàn)元，與上年持平。
（4）其他稅收返還收入決算數(shù)為1543萬(wàn)元，與上年持平。
2.一般性轉(zhuǎn)移支付。
2015年收到一般性轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為184647萬(wàn)元，比上年增加57820萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%。其中：
（1）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為36802萬(wàn)元，比上年增加10167萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%。
（2）革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為420萬(wàn)元，比上年增加134萬(wàn)元，增長(zhǎng)47%。
（3）縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入決算數(shù)為24099萬(wàn)元，比上年增加1798萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。
（4）企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入決算數(shù)220 萬(wàn)元，與上年持平。
（5）成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入決算數(shù)8240萬(wàn)元，比上年增加8240萬(wàn)元。
（6）基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為3053萬(wàn)元，比去年減少78萬(wàn)元，降低2.49%。
（7）義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為22982萬(wàn)元，比去年增加464萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.75%。
（8）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為18149萬(wàn)元，比去年增加6857萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.72%。
（9）新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為31萬(wàn)元，比去年減少323萬(wàn)元，降低91.24%。
（10）農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為14249萬(wàn)元，比去年增加13656萬(wàn)元，增長(zhǎng)2302.87%。
（11）重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為574萬(wàn)元，比去年增加14萬(wàn)元，增加2.50%。
（12）固定數(shù)額補(bǔ)助收入決算數(shù)為13418萬(wàn)元，比去年增加了819萬(wàn)元，增加6.50%。
（13）其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為40078萬(wàn)元，增加14765萬(wàn)元，增加58.33%。
（14）結(jié)算補(bǔ)助收入決算數(shù)為2332萬(wàn)元，減少1693萬(wàn)元，降低42%。
3.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
2015年收到上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)95108萬(wàn)元，比上年增加10066萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。
（二）舉借債務(wù)情況。
2015年徐聞縣舉借債務(wù)情況說(shuō)明
1.地方政府債務(wù)限額余額情況。2015年政府債務(wù)余額27117萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)余額24594萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額2523萬(wàn)元。2015年政府債務(wù)限額30702萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額28179萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額2523萬(wàn)元。
2.地方政府債券債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入情況。2015年收到地方政府債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入6585萬(wàn)元，其中：一般債券6285萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券300萬(wàn)元。新增債券3585萬(wàn)元，其中：新增一般債券3585萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券0元。置換債券3000萬(wàn)元，其中：置換一般債券2700萬(wàn)元，置換專(zhuān)項(xiàng)債券300萬(wàn)元。
3.地方政府債務(wù)還本情況。2015年地方政府債務(wù)還本2941萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)還本2646萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本680萬(wàn)元；本年由上級(jí)代還地方政府債務(wù)本金1266萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)還本944萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本322萬(wàn)元。
（三）本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況。
關(guān)于2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算的說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的構(gòu)成
1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指的因公出國(guó)（境）人員國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)和其他費(fèi)用。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置價(jià)款、車(chē)輛購(gòu)置稅和其他相關(guān)支出；公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)和其他相關(guān)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)指的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待行為所發(fā)生的符合規(guī)定的交通、用餐、住宿等費(fèi)用開(kāi)支。
二、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)情況
1、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少352萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）支出跟上年一樣為0，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出比上年減少220萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置減少224萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加4萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出比上年減少132萬(wàn)元。
2、變動(dòng)原因：一是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出下降原因是2015年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行保有量下降；二是公務(wù)接待費(fèi)下降原因是2015年度以來(lái)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待開(kāi)支，從了促使公務(wù)接待費(fèi)下降。
（四）預(yù)算績(jī)效工作推進(jìn)情況
2015年預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目22個(gè)，共涉及資金4695.52萬(wàn)元。2015年度績(jī)效評(píng)價(jià)抽取中央、省、市、縣四級(jí)預(yù)算安排，涉及民生的財(cái)政支出項(xiàng)目，進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及16個(gè)項(xiàng)目用款單位,22個(gè)項(xiàng)目,共安排中央、省、市、縣四級(jí)資金4695.52萬(wàn)元。在本次重點(diǎn)評(píng)價(jià)抽取的項(xiàng)目中，被評(píng)審等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目有2個(gè)，等級(jí)為“良”的項(xiàng)目有8個(gè)，等級(jí)為“中”的項(xiàng)目有7個(gè)，等級(jí)為“低”的項(xiàng)目有3個(gè)、等級(jí)為“差”的項(xiàng)目有2個(gè)、沒(méi)有出現(xiàn)“無(wú)法評(píng)價(jià)”等級(jí)的項(xiàng)目，項(xiàng)目總體上執(zhí)行情況不是很理想。普遍存在項(xiàng)目用款單位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)這項(xiàng)重要的工作不了解，缺乏對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)重要性的認(rèn)識(shí)。對(duì)所使用的財(cái)政項(xiàng)目資金的使用效果不是非常的重視，不注重體現(xiàn)項(xiàng)目資金使用績(jī)效。不意識(shí)到績(jī)效評(píng)價(jià)的職能是對(duì)財(cái)政項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行追蹤問(wèn)效及問(wèn)責(zé)。對(duì)財(cái)政項(xiàng)目資金使用隨意性比較大。
