2016年徐聞縣政府決算公開目錄
一、決算報告
(一)徐聞縣人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)徐聞縣2016年縣本級財政決算的決議
（二）2016年徐聞縣財政決算草案的報告
二、決算報表
（一）一般公共預(yù)算
（1）2016年縣級一般公共預(yù)算收入決算表
（2）2016年縣級一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類）
（3）2016年縣級一般公共預(yù)算支出決算表（按經(jīng)濟分類）
（4）2016年縣本級一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類）
（5）關(guān)于2016年縣本級一般公共預(yù)算支出的說明
（6）2016年縣本級一般公共預(yù)算基本支出決算表（按經(jīng)濟分類）
（7）2016年縣本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算表
（8）關(guān)于2016年縣級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算的說明
（9）2016年縣級一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表（按項目分地區(qū)列示）
（10）政府一般債務(wù)限額和余額情況表
（二）政府性基金預(yù)算
（11）2016年縣級政府性基金預(yù)算收入決算表
（12）2016年縣級政府性基金預(yù)算支出決算表
（13）2016年縣本級政府性基金預(yù)算支出決算表
（14）2016年縣級政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表（按項目分地區(qū)列示）
（15）政府專項債務(wù)限額和余額情況表
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
（16）2016年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表
（17）2016年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
（四）社會保險基金預(yù)算
（18）2016年縣本級社會保險基金預(yù)算收入決算表
三、相關(guān)說明
（一）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況。
（二）一般性轉(zhuǎn)移支付。
（三）舉借債務(wù)情況。
（四）預(yù)算績效工作推進情況。
一、決算報告
（一）徐聞縣人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)徐聞縣2015年縣本級財政決算的決議。
（二）2016年徐聞縣財政決算草案的報告。
關(guān)于2016年徐聞縣財政決算草案的報告
受縣人民政府委托，我向會議報告2016年財政決算草案情況，請予審議。
一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算總收入364,870萬元，其中：一般公共預(yù)算收入45,338萬元，完成年度預(yù)算的100.75%，可比增長7.83%；上級補助收入242,304萬元；調(diào)入資金8,712萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6,246萬元；上年結(jié)余收入62,270萬元。
一般公共預(yù)算總支出324,687萬元，其中：一般公共預(yù)算支出309,373萬元，完成年度預(yù)算的91.79%；上解支出8,505萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,809萬元。
年終結(jié)余40,183萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金總收入101,241萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入28,624萬元，完成年度預(yù)算的101.06%，同比下降45%；上級補助收入30,973萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,895萬元；上年結(jié)余收入35,749萬元。
政府性基金總支出59,213萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出50,501萬元，完成年度預(yù)算的65.22%；調(diào)出資金8,712萬元。
年終結(jié)余42,028萬元。
二、2016年上級轉(zhuǎn)移支付情況
2016年上級轉(zhuǎn)移支付補助收入242,304萬元，其中：返還性收入7,941萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入170,619萬元；專項轉(zhuǎn)移支付補助收入63,744萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入中縣級可支配財力82,540萬元，全部用于發(fā)放工資、運轉(zhuǎn)經(jīng)費及民生配套支出。
三、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況
2016年我縣納入編制部門預(yù)算的行政事業(yè)單位103個，做到一個部門一本預(yù)算，2016年部門預(yù)算單位安排的預(yù)算支出34,566萬元已執(zhí)行32,633萬元，結(jié)余1,933萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出（主要是十二月份下達的資金）。
四、2016年預(yù)備費使用情況
2016年我縣預(yù)算安排預(yù)備費1,300萬元，動用了366萬元，其中：2014年縣級儲備糧輪換銷售虧損補貼94萬元；縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作專項經(jīng)費121萬元； 2016年下半年農(nóng)村邊遠地區(qū)教師崗位津貼71萬元；2016年秋季學(xué)期學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難兒童資助資金80萬元。
五、2016年縣本級地方政府債務(wù)情況
經(jīng)省政府核定和縣人大批準(zhǔn)，我縣2016年末地方政府債務(wù)限額42,902萬元(一般債務(wù)34,479萬元，專項債務(wù)8,423萬元)，我縣2016年末政府負有償還責(zé)任的債務(wù)余額38,805萬元（一般債務(wù) 31,918萬元，專項債務(wù)6,887萬元），債務(wù)余額控制在限額以內(nèi)。
六、2016年財政預(yù)算執(zhí)行的主要措施及成效
2016年，我縣努力克服宏觀經(jīng)濟下行壓力加大、結(jié)構(gòu)性減稅因素增多、增收空間縮小、剛性支出增長過快、收支矛盾異常突出等諸多不利因素的影響，廣辟財源，勤征細管，嚴(yán)控支出，深化改革，強化監(jiān)管，全力支持全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)和諧發(fā)展?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎覀冎饕扇×艘韵聨讉€措施：
(一)抓增收，財政綜合實力逐步加強
加強稅源調(diào)查，縣政府定期召開收入分析會，強化征收職責(zé)，各項稅收應(yīng)收盡收、非稅收入按時足額入庫。推進重點項目建設(shè)，加快專項資金支出，確保稅收收入進度與時間同步。推進非稅征收系統(tǒng)建設(shè)，改進和簡化非稅收入繳納程序，規(guī)范非稅管理。2016年一般公共預(yù)算收入完成45,338萬元，完成年度預(yù)算的100.75%。
（二）優(yōu)支出，公共服務(wù)保障水平不斷提高
1、落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，推動農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展。農(nóng)林水事務(wù)支出59,892萬元，主要支出項目有：海堤加固、灌區(qū)改造、小型農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、自來水“村村通”等項目支出14,984萬元；農(nóng)村危房改造支出10,312萬元；精準(zhǔn)扶貧支出13,000萬元；保障基層組織運轉(zhuǎn)支出7,100萬元；公共服務(wù)平臺建設(shè)支出1,300萬元。
2、堅持教育強縣戰(zhàn)略，力促教育優(yōu)先發(fā)展。2016年教育支出81,907萬元，主要支出項目有：人員工資支出55,347萬元；學(xué)校運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出15,674萬元；在逐步提高邊遠地區(qū)教師生活補助標(biāo)準(zhǔn)，落實大學(xué)生到農(nóng)村從教上崗?fù)速M，吸引和鼓勵優(yōu)秀老師扎根農(nóng)村，改善農(nóng)村中小學(xué)校的基本辦學(xué)條件等項目支出5,010萬元。加大對教育的投入對我縣完成教育創(chuàng)強任務(wù)，解決家庭經(jīng)濟困難兒童入園難問題，保障家庭困難及殘疾學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)起到非常重要的作用。
3、健全社會保障體系，不斷提高保障水平。2016年社會保障和就業(yè)支出43,713萬元，主要支出項目有： 60歲以下城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險繳費補助和60歲以上城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇支出12,181萬元；保障城鄉(xiāng)低保戶、殘疾人、孤兒、五保戶等弱勢群體基本生活支出10,256萬元；落實普惠型高齡津貼政策支出1,247萬元；小額擔(dān)保貸款支出2,000萬元；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出247萬元。
4、提升醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育服務(wù)水平，支持衛(wèi)生強縣建設(shè)。2016年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出46,320萬元，主要支出項目有：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出28,026萬元；提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量支出2,200萬元；支持縣級醫(yī)院綜合能力提升支出1,191萬元；計劃生育和出生缺陷防控支出378萬元。
5、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。2016年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入22123萬元，主要支出項目：公路水路運輸支出9,830萬元；生態(tài)工業(yè)集聚區(qū)的基礎(chǔ)建設(shè)支出8,000萬元；保障房建設(shè)支出2,114萬元；人民公園、全民健身等項目建設(shè)支出1,949萬元；農(nóng)村生活垃圾處理支出832萬元；建設(shè)食品檢測室及改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場支出230萬元。
（三） 嚴(yán)管理，財政各項工作更加規(guī)范
加大財政改革力度，深化財政改革，強化財政監(jiān)管，提高財政資金使用效益和財政管理水平。一是積極推進預(yù)（決）算信息公開。加大預(yù)決算信息公開力度，人大批準(zhǔn)后的20天內(nèi)及時公開預(yù)算、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行情況、決算、債務(wù)舉借等報告和信息。二是繼續(xù)完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）國庫集中支付改革，國庫集中支付延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）；從嚴(yán)控制單位新開賬戶和撤并賬戶。三是實行開展歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，進一步做好盤活財政存量資金工作，平衡2016年財政，緩解收支壓力。四是依法開展會計監(jiān)督、財政專項資金監(jiān)督、預(yù)決算公開等專項檢查，收繳違規(guī)資金378萬元，督促62家單位進行整改。五是完成了22個重點項目支出績效評價，其中8個項目被評為優(yōu)良、5個項目被評為低差，通過評價和整改，進一步提高了財政資金使用效益。六是實加強政府采購管理，全年執(zhí)行政府采購預(yù)算11,186萬元，實際采購額為10,696萬元，節(jié)約財政資金490萬元，節(jié)約率為4.38%。七是建成行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺，全面完成全縣197個行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理核查，完成行政事業(yè)單位23億元資產(chǎn)的確權(quán)工作，有序推進公車改革。
各位常委，在全縣上下共同努力下，財政部門攻堅克難，克服重重困難，較為艱難的完成了2016年各項任務(wù)。2017年，財政工作仍然面臨諸多困難，主體財源缺乏，財政增收壓力重重，人員工資、民生等剛性支出不斷增加，實際支出的需要不斷超出可用財力，收支矛盾日益突出。面對這些問題，財政部門將客觀正視財政現(xiàn)狀，積極采取措施，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，迎難而上，積極作為，財政工作一定會有新的起色。
二、決算報表
(一)一般公共預(yù)算
（2）2016年縣級一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類）.xls
（3）2016年縣級一般公共預(yù)算支出決算表（按經(jīng)濟分類）.xls
（5）關(guān)于2016年縣本級一般公共預(yù)算的說明.xls
（6）2016年縣本級一般公共預(yù)算基本支出決算表（按經(jīng)濟分類）.xls
（7）2016年縣本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算表.xls
（9）2016年縣級一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表（按項目分地區(qū)）.xls
（二）政府性基金
（11）2016年縣級政府性基金預(yù)算收入決算表.xls
（12）2016年縣級政府性基金預(yù)算支出決算表.xls
（13）2016年縣本級政府性基金預(yù)算支出決算表.xls
（14）2016年縣級政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表（按項目分地區(qū)）.xls
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
（16）2016年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表.xls
（17）2016年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.xls
（四）社會保險基金預(yù)算
（18）2016年縣本級社會保險基金預(yù)算收入決算表.xls
（19）2016年縣本級社會保險基金預(yù)算支出決算表.xls
三、相關(guān)說明
（一）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
2016年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明
2016年收到上級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)為242304萬元，比上年減少43006萬元，降低15%。其中：
1.稅收返還。
2016年收到上級稅收返還決算數(shù)為7941萬元，比上年增加2386萬元，增長43%。其中：
（1）增值稅和消費稅稅收返還收入決算數(shù)為1716萬元，與上年持平。
（2）所得稅基數(shù)返還收入決算數(shù)為429萬元，與上年持平。
（3）成品油價格和稅費改革稅收返還收入決算數(shù)為1867萬元，與上年持平。
（4）其他稅收返還收入決算數(shù)為1543萬元，比上年增加2386萬元，增長155%。
2.一般性轉(zhuǎn)移支付。
2016年收到一般性轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為170619萬元，比上年減少14028萬元，降低8%。其中：
（1）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為31643萬元，比上年減少5159萬元，降低14%。
（2）革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為676萬元，比上年增加256萬元，增長61%。
（3）縣級基本財力保障機制獎補資金收入決算數(shù)為23780萬元，比上年減少319萬元，降低1%。
（4）企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助收入決算數(shù)2195萬元，比上年增加1975萬元，增長897%。
（5）成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助收入決算數(shù)0萬元，比上年減少8240萬元。
（6）基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為1415萬元，比去年減少1638萬元，降低54%。
（7）義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為19524萬元，比去年減少3458萬元，降低15%。
（8）基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為21618萬元 ，比去年增加3469萬元，增長19%。
（9）新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為2236萬元，比去年增加2205萬元，增長7112%。
（10）農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為675萬元，比去年減少13574萬元，降低95%。
（11）重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為576萬元，比去年減少2萬元，增加0.35%。
（12）固定數(shù)額補助收入決算數(shù)為18995萬元，比去年增加了 5577萬元，增加42%。
（13）其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入決算數(shù)為38943 萬元，減少1135 萬元，降低3%。
（14）結(jié)算補助收入決算數(shù)為8343萬元，增加6011萬元，增加258%。
3.專項轉(zhuǎn)移支付。
2016年收到上級專項轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)63744萬元，比上年減少31364萬元，降低49%。
（二）舉借債務(wù)情況
2016年徐聞縣舉借債務(wù)情況說明
1.地方政府債務(wù)限額余額情況。2016年政府債務(wù)余額29494萬元，比上年新增2377萬元。其中：一般債務(wù)余額27289萬元，專項債務(wù)余額2205萬元。2016年政府債務(wù)限額42902萬元，其中：一般債務(wù)限額34479萬元，專項債務(wù)限額8423萬元。
2.地方政府債券債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入情況。2015年收到地方政府債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入12141萬元，其中：一般債券6246萬元，專項債券5895萬元。新增債券12200萬元，其中：新增一般債券6300萬元，新增專項債券5900萬元。置換債券-59萬元（按上級文件要求繳回省財政廳國庫），其中：置換一般債券-54萬元，置換專項債券-5萬元。
3.地方政府債務(wù)還本情況。2016年地方政府債務(wù)還本為0；本年采用其他方式化解的債務(wù)本金2830萬元，其中：一般債務(wù)還本1617萬元，專項債務(wù)還本1213萬元。
（三）本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
關(guān)于2016年縣本級一般公共預(yù)算“三公”
經(jīng)費決算的說明
一、“三公”經(jīng)費的構(gòu)成
1、因公出國（境）經(jīng)費指的因公出國（境）人員國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費指公務(wù)用車購置價款、車輛購置稅和其他相關(guān)支出；公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過橋過路費、停車費和其他相關(guān)支出。
3、公務(wù)接待費指的國內(nèi)公務(wù)接待行為所發(fā)生的符合規(guī)定的交通、用餐、住宿等費用開支。
二、2016年“三公”經(jīng)費變動情況
1、2016年“三公”經(jīng)費比上年減少361萬元，其中：因公出國（境）支出為0，公務(wù)用車購置及運行維護支出比上年減少183萬元（公務(wù)用車購置減少54萬元，公務(wù)用車運行維護費減少129萬元），公務(wù)接待費支出比上年減少178萬元。
2、變動原因：一是公務(wù)用車購置及運行維護費支出下降原因是2015年度公務(wù)用車運行保有量下降；二是公務(wù)接待費下降原因是2015年度以來嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支，從了促使公務(wù)接待費下降。
（四）預(yù)算績效工作推進情況
2016年預(yù)算績效工作開展情況說明
2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目21個，共涉及資金9610.94萬元。2016年度績效評價抽取中央、省、市、縣四級預(yù)算安排，涉及民生的財政支出項目，進行重點績效評價,涉及15個項目用款單位,21個項目,共安排中央、省、市、縣四級資金9610.94萬元。在本次重點評價抽取的項目中，被評審等級為“優(yōu)”的項目有2個，等級為“良”的項目有6個，等級為“中”的項目有11個，等級為“低”的項目有1個、等級為“差”的項目有1個、沒有出現(xiàn)“無法評價”等級的項目，項目總體上執(zhí)行情況不是很理想。工作開展不規(guī)范,有的部門評價實施過程簡單，評價工作制度不健全，未要求資金具體使用單位報送績效報告。部分評價報告證明材料不全，資金支出明細沒有列示，缺乏客觀的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，有的數(shù)據(jù)調(diào)查面過窄，樣本量不夠，自評打分缺乏依據(jù)，績效評價自評結(jié)論不夠客觀。
