── 2012年4月27日在徐聞縣第十五屆

　　人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

　　徐聞縣財(cái)政局局長(zhǎng)　吳宗燕

　　各位代表：

　　受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)提交徐聞縣2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　一、2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）2011年一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2011年全縣一般預(yù)算收入完成27826萬(wàn)元，比預(yù)算超收2477萬(wàn)元，比上年同口徑增收5836萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%。2011年全縣一般預(yù)算支出完成125298萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的129.4%，比上年決算數(shù)增支20595萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.67%。其中，用于教育、農(nóng)林水、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、科學(xué)技術(shù)等九大民生支出合計(jì)92567萬(wàn)元，占一般預(yù)算支出的73.88%，增長(zhǎng)24.39%。

　　全縣一般預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入，調(diào)入資金，全縣財(cái)政總收入160520萬(wàn)元，全縣一般預(yù)算支出125298萬(wàn)元，收支相抵，剔除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出后，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　2011年一般預(yù)算執(zhí)行主要情況如下：

　　1、一般預(yù)算收入主要項(xiàng)目

　　增值稅2864萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.9%，增長(zhǎng)1.7%。企業(yè)所得稅1549萬(wàn)元，完成預(yù)算的112.08%，增長(zhǎng)57.58%。個(gè)人所得稅869萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.6%，增長(zhǎng)16.2%。營(yíng)業(yè)稅6897萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.5%，增長(zhǎng)24.3%。城鎮(zhèn)土地使用稅689萬(wàn)元，完成預(yù)算的106%，增長(zhǎng)34.6%。耕地占用稅147萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.7%，下降40.2%。契稅1177萬(wàn)元，完成預(yù)算的68%，下降21.2%。城市維護(hù)建設(shè)稅1415萬(wàn)元，完成預(yù)算的115.2%，增長(zhǎng)30.2%。非稅收入9710萬(wàn)元，完成預(yù)算的131.2%，增長(zhǎng)39.1%。

　　2、一般預(yù)算支出主要項(xiàng)目

　　按照縣委、縣政府的決策部署，縣財(cái)政進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，切實(shí)保障和改善民生，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、就業(yè)等方面投入，著力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化；支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式；加大社會(huì)建設(shè)支持力度，創(chuàng)新社會(huì)管理。主要項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出18100萬(wàn)元，完成預(yù)算的130%，增長(zhǎng)2.39%。重點(diǎn)支持行政事業(yè)單位維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)行政管理體制改革、提高行政效能，為政府提高公共管理和公共服務(wù)能力提供財(cái)力支撐。

　?。?）教育支出32871萬(wàn)元，完成預(yù)算的144.8%，增長(zhǎng)27.2%。及時(shí)撥付免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)5531萬(wàn)元，完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。撥付667萬(wàn)元，提高農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)。撥付295萬(wàn)元，補(bǔ)助義務(wù)教育階段農(nóng)村困難家庭學(xué)生生活費(fèi)。撥付10610萬(wàn)元，實(shí)施教師績(jī)效工資。撥付1250萬(wàn)元加快縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)一期工程建設(shè)，確保秋季投入使用。撥付335萬(wàn)元配套農(nóng)村中小學(xué)校舍和規(guī)范化學(xué)校建設(shè)。

　?。?）文化體育與傳媒支出1149萬(wàn)元，完成預(yù)算的164.4%，增長(zhǎng)6.09%。大力推進(jìn)公益性文化事業(yè)發(fā)展，將文化下鄉(xiāng)、電視“村村通”等項(xiàng)目資金落實(shí)到位，確?；菁案嗬习傩?。積極落實(shí)完善體育中心配套設(shè)施和建設(shè)各級(jí)體育活動(dòng)場(chǎng)所經(jīng)費(fèi)。

　　（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出10387萬(wàn)元，完成預(yù)算的110.6%，增長(zhǎng)44.81%。撥付補(bǔ)助資金1772萬(wàn)元，提高基本醫(yī)療保障水平，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年200元。投入基本公共衛(wèi)生服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改造、實(shí)施國(guó)家基本藥物制度等醫(yī)改4600萬(wàn)元，大力實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)，提升各級(jí)醫(yī)院建設(shè)水平，提高醫(yī)療保障及救助水平。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出22872萬(wàn)元，完成預(yù)算的119.6%，增長(zhǎng)45.17%。撥付縣級(jí)補(bǔ)助資金342萬(wàn)元，推進(jìn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn),支持全覆蓋的社會(huì)保障體系建設(shè)。撥付城鄉(xiāng)最低生活保障支出735萬(wàn)元，提高最低生活保障線(xiàn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。撥付撫恤及退役安置支出337萬(wàn)元，健全優(yōu)撫安置體系。撥付就業(yè)補(bǔ)助支出1647萬(wàn)元，大力推進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)工作。撥付行政事業(yè)單位離退休人員支出11342萬(wàn)元，落實(shí)離退休待遇政策。撥付796萬(wàn)元，提高五保、高齡等人員生活補(bǔ)助。

　?。?）農(nóng)林水事務(wù)支出18629萬(wàn)元，完成預(yù)算的187.1%，增長(zhǎng)9.44%。其中：農(nóng)業(yè)支出9049萬(wàn)元，加大對(duì)農(nóng)村和農(nóng)民補(bǔ)貼力度，落實(shí)良種、石油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼政策，扶持農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和推動(dòng)農(nóng)村扶貧工作，幫助群眾救災(zāi)復(fù)產(chǎn)；林業(yè)支出752萬(wàn)元，實(shí)施生態(tài)公益林保護(hù)，開(kāi)展防護(hù)林建設(shè)和林業(yè)有害生物防治，創(chuàng)建林業(yè)生態(tài)縣；水利支出23167萬(wàn)元，推進(jìn)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和實(shí)施水庫(kù)移民補(bǔ)助。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出2501萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.9%，增長(zhǎng)20.3%。撥付916萬(wàn)元，用于污染防治。撥付1118萬(wàn)元用于自然生態(tài)保護(hù)，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理，支付污水處理廠(chǎng)處理費(fèi)。

　?。?）交通運(yùn)輸支出2562萬(wàn)元，完成預(yù)算的1104.3%，增長(zhǎng)107.95%。支持農(nóng)村公路、港口等項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)城市公交、農(nóng)村客運(yùn)等公益性行業(yè)給予油價(jià)補(bǔ)貼。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2347萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的58.1%，下降34.4%。撥付完善城鄉(xiāng)公共設(shè)施1171萬(wàn)元，改善城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生856萬(wàn)元，加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)管理105萬(wàn)元，償還城北水廠(chǎng)、實(shí)驗(yàn)中學(xué)等貸款本息和兌付貴生公園等工程欠款972萬(wàn)元。

　?。?0）公共安全支出7065萬(wàn)元，完成預(yù)算的129.5%，增長(zhǎng)6.27%。撥付1076萬(wàn)元支持看守所建設(shè)工程。投入372萬(wàn)元加強(qiáng)綜治信訪(fǎng)維穩(wěn)工作，全力支持平安徐聞建設(shè)，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　3、一般預(yù)算收入超收收入使用情況

　　一般預(yù)算收入超收2477萬(wàn)元。主要用于改善民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等公共支出。其中：教育、文化體育與傳媒支出1280萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出717萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出385萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出85萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)10萬(wàn)元。

　?。ǘ?011年政府性基金收支執(zhí)行情況

　　2011年全縣政府性基金收入20511萬(wàn)元，為年初預(yù)算的81.74%，比上年決算數(shù)增收5683萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.33%。

　　2011年全縣政府性基金支出24752萬(wàn)元（含上年結(jié)余數(shù)），比上年決算數(shù)增支9390萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.12%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)22188萬(wàn)元，比上年增支8555萬(wàn)元。

　?。ㄈ┞鋵?shí)縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況

　　堅(jiān)持把辦好人大建議工作作為發(fā)展社會(huì)主義民主政治，推進(jìn)依法執(zhí)政、科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政的一項(xiàng)重要任務(wù)，堅(jiān)持把“讓代表滿(mǎn)意、讓群眾受益”作為辦理工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，切實(shí)解決代表們普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題?？h財(cái)政局承辦縣十四屆人大七次會(huì)議、十五屆一次會(huì)議代表建議共22件，均全部按時(shí)辦結(jié)。根據(jù)代表反饋情況，暫無(wú)不滿(mǎn)意意見(jiàn)。

　　在取得可喜成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，目前在財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行中還存在一些突出的困難和問(wèn)題：財(cái)政經(jīng)濟(jì)總量較小，稅源結(jié)構(gòu)單一，缺乏穩(wěn)固支撐，收支矛盾突出，資金調(diào)度緊張，監(jiān)管水平有待進(jìn)一步提高等。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，積極應(yīng)對(duì)。

　　二、2012年財(cái)政預(yù)算草案

　　（一）2012年財(cái)政面臨的形勢(shì)

　　2012年是實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，也是我縣新一屆班子工作的開(kāi)局之年，做好今年財(cái)政工作意義十分重大。縣委第十二次黨代會(huì)關(guān)于團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，繼往開(kāi)來(lái)，建設(shè)海峽城市和廣東省生態(tài)發(fā)展區(qū)的決策部署將推動(dòng)我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，預(yù)計(jì)2012年全縣工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、社會(huì)消費(fèi)品零售額等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，將帶動(dòng)相關(guān)稅收增長(zhǎng)，為我縣財(cái)政收入的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)奠定可靠的基礎(chǔ)。但是工資、10項(xiàng)惠民工程、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等都需要增加大量支出，2012年的財(cái)政收支矛盾仍然十分突出，需要我們繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的精神，共同完成財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。

　?。ǘ?012年財(cái)政工作指導(dǎo)思想

　　2012年全縣財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署和上級(jí)財(cái)政部門(mén)工作目標(biāo)，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、惠民生、促發(fā)展為總體要求，做大財(cái)政“蛋糕”，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)速度再創(chuàng)新高，收支規(guī)模再上臺(tái)階，為建設(shè)生態(tài)、富裕、和諧徐聞提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

　?。ㄈ?012年財(cái)政預(yù)算草案

　　根據(jù)上述形勢(shì)分析和指導(dǎo)思想，2012年財(cái)政收支的初步安排是:

　　結(jié)合2012年我縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)10%的預(yù)期目標(biāo)，以及確保全縣改革發(fā)展穩(wěn)定支出的要求，2012年全縣一般預(yù)算收入計(jì)劃安排32000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15%。一般預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入64263萬(wàn)元、上年結(jié)余收入31283萬(wàn)元（專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余）、調(diào)入資金17619萬(wàn)元，財(cái)政總收入145165萬(wàn)元，減去轉(zhuǎn)移性支出3200萬(wàn)元、年終結(jié)余80萬(wàn)元后，一般預(yù)算支出相應(yīng)安排141885萬(wàn)元，收支平衡。

　　2012年一般預(yù)算主要收支項(xiàng)目安排情況如下：

　　1、一般預(yù)算收入項(xiàng)目安排情況

　　增值稅3064萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.98 %（與上年預(yù)算數(shù)比，下同）。營(yíng)業(yè)稅8414萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。企業(yè)所得稅1893萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.97%。個(gè)人所得稅  1056萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.94%。資源稅100萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.05%。城市維護(hù)建設(shè)稅  1602萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.22 %。房產(chǎn)稅806萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.94%。印花稅301萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.92 %。城鎮(zhèn)土地使用稅794萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.24%。土地增值稅1388萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.97%。車(chē)船稅420萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.7%。耕地占用稅 162元，增長(zhǎng)10.2%。契稅1350萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.70%。非稅收入10650萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.67%。

　　2、一般預(yù)算主要支出項(xiàng)目安排情況

　　根據(jù)2012年收入預(yù)算安排情況，2012年一般預(yù)算支出141885萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.51%（與上年預(yù)算數(shù)比）。一般預(yù)算支出安排主要突出以下特點(diǎn)：

　　（1）優(yōu)先保障和改善民生，大力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

　　著力構(gòu)建公共財(cái)政對(duì)基本公共服務(wù)投入穩(wěn)定增長(zhǎng)的長(zhǎng)效機(jī)制，以公共教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共交通等民生領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，不斷加大投入力度，保障民生支出占財(cái)政支出的比重逐年提高，不斷提升民生幸福水平。

　　一是大力支持教育優(yōu)先發(fā)展。進(jìn)一步落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。安排農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)負(fù)擔(dān)部分1285萬(wàn)元，義務(wù)教育學(xué)校實(shí)施績(jī)效工資政策落實(shí)“兩相當(dāng)”縣補(bǔ)助資金9471萬(wàn)元，解決“普九”歷史債務(wù)縣級(jí)資金1000萬(wàn)元，職業(yè)教育基地建設(shè)1000萬(wàn)元，農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制配套370萬(wàn)元，教育強(qiáng)縣（鎮(zhèn)）配套資金800萬(wàn)元，進(jìn)一步完善教育基礎(chǔ)設(shè)施。

　　二是大力支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)。著力解決群眾“看病難”、“看病貴”問(wèn)題。安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)保配套1809萬(wàn)元，提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。安排資金280萬(wàn)元支持醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)。安排361萬(wàn)元實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，直接惠及廣大群眾。

　　三是大力支持社會(huì)保障體系建設(shè)。安排1162萬(wàn)元支持推進(jìn)農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作。安排1777萬(wàn)元提高“五老”、“五保戶(hù)”、“高齡老人”補(bǔ)貼，調(diào)高農(nóng)村居民低保標(biāo)準(zhǔn)，提高村委會(huì)退休退職干部及農(nóng)村40年以上老黨員補(bǔ)助等。安排集散養(yǎng)孤兒生活費(fèi)210萬(wàn)元、免除低收入群體殯葬基本服務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元、城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)補(bǔ)助50萬(wàn)元。安排村委會(huì)在職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助60萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院退休人員、糖酒總公司職工、糧改人員社保費(fèi)637萬(wàn)元。

　　四是大力支持文化、體育領(lǐng)域建設(shè)。安排文化送戲下鄉(xiāng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、歷史傳統(tǒng)文化挖掘傳承及研究經(jīng)費(fèi)115萬(wàn)元、文物規(guī)劃經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、“美麗徐聞攝影集”經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、村級(jí)文化樓建設(shè)30萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化屋（站、室）建設(shè)30萬(wàn)元等，支持建設(shè)社會(huì)主義核心價(jià)值體系，提高公民文化素質(zhì)，加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)。安排省運(yùn)會(huì)比賽場(chǎng)館建設(shè)500萬(wàn)元，加快體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　?。?）集中財(cái)力保重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　一是掀起招商引資新高潮，加快“兩園一區(qū)”建設(shè)。安排招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，促進(jìn)招商引資工作開(kāi)展。安排工業(yè)園工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、“兩園一區(qū)”擴(kuò)園專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，并合理安排上級(jí)財(cái)政每年工業(yè)園專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展資金。

　　二是支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。鼓勵(lì)企業(yè)申報(bào)項(xiàng)目。安排科技專(zhuān)項(xiàng)資金33萬(wàn)元、企業(yè)改制35萬(wàn)元，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。安排農(nóng)海產(chǎn)品品牌創(chuàng)建及推廣50萬(wàn)元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，促進(jìn)我縣特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。

　　三是加快培育發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。安排旅游強(qiáng)縣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)100萬(wàn)元、龍泉文化廣場(chǎng)建設(shè)50萬(wàn)元，創(chuàng)建旅游旺縣。安排口岸工作協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，帶動(dòng)商貿(mào)物流業(yè)積聚發(fā)展。

　　四是支持實(shí)施“海洋興縣”戰(zhàn)略，在發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展上謀求新跨越。安排海安國(guó)家級(jí)中心漁港建設(shè)資金200萬(wàn)元。

　　（3）加大城建投入，促進(jìn)海峽城市和廣東省生態(tài)發(fā)展區(qū)建設(shè)。

　　安排縣城規(guī)劃經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)總規(guī)劃經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元、創(chuàng)建林業(yè)生態(tài)縣經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、創(chuàng)建省級(jí)園林縣城經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。安排縣城排水排污修復(fù)及新規(guī)劃項(xiàng)目前期費(fèi)用460萬(wàn)元，提升城市品位。積極籌措資金改造城區(qū)路面，加快建設(shè)濱海新城，支持“三舊”改造，打造新的城市功能區(qū)。安排污水處理廠(chǎng)污水處理費(fèi)657萬(wàn)元、城鄉(xiāng)清潔工程15萬(wàn)元、縣城至實(shí)驗(yàn)中學(xué)路燈50萬(wàn)元，提高城市宜居水平。安排湛徐高速南接線(xiàn)建設(shè)2000萬(wàn)元，籌資支持徐聞大道建設(shè)，構(gòu)建大交通格局。

　　（4）加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度，爭(zhēng)當(dāng)全省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展排頭兵。

　　落實(shí)涉農(nóng)各項(xiàng)直補(bǔ)政策。要及時(shí)撥付農(nóng)資直補(bǔ)、糧食直補(bǔ)及家電下鄉(xiāng)、摩托車(chē)下鄉(xiāng)、家電以舊換新補(bǔ)貼和石油價(jià)格補(bǔ)貼，促進(jìn)農(nóng)民收入持續(xù)較快增長(zhǎng)。安排農(nóng)村公益事業(yè)270萬(wàn)元、農(nóng)村政策性保險(xiǎn)配套31萬(wàn)元、名村名鎮(zhèn)建設(shè)資金30萬(wàn)元、農(nóng)村茅草屋改造配套439萬(wàn)元。

　　加大水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度。安排農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)配套201萬(wàn)元、海堤加固修復(fù)工程205萬(wàn)元、農(nóng)村飲水安全工程配套20萬(wàn)元、水利改造配套資金250萬(wàn)元。

　　推進(jìn)扶貧“雙到”工作。安排扶貧開(kāi)發(fā)“規(guī)劃到戶(hù)責(zé)任到人”補(bǔ)助資金80萬(wàn)元，促進(jìn)農(nóng)村貧困人口早日脫貧。安排扶持老區(qū)建設(shè)資金12萬(wàn)元、農(nóng)村集體土地所有權(quán)確權(quán)200萬(wàn)元，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

　?。?）增加社會(huì)事業(yè)投入，建設(shè)和諧共融新徐聞。

　　加強(qiáng)社會(huì)建設(shè)和管理，積極支持開(kāi)展“三打兩建”活動(dòng)，全力打造構(gòu)建和諧徐聞。

　　加大基層政權(quán)投入，夯實(shí)社會(huì)建設(shè)基礎(chǔ)。安排50萬(wàn)元用于農(nóng)村基層組織經(jīng)費(fèi)，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)900萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公用設(shè)施建設(shè)200萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部住房改造建設(shè)100萬(wàn)元、村委會(huì)辦公樓建設(shè)30萬(wàn)元。

　　加大社會(huì)治安防控體系投入，構(gòu)建平安徐聞。安排社會(huì)治安視頻監(jiān)控安裝400萬(wàn)元。安排500萬(wàn)元招聘社會(huì)治安聯(lián)防巡邏員（輔警）300名，加強(qiáng)治安管理。安排法院、檢察院建設(shè)100萬(wàn)元。

　　加大綜治信訪(fǎng)維穩(wěn)投入，保持社會(huì)安定有序。安排綜治工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元（含“三打兩建”經(jīng)費(fèi)）、農(nóng)村治安群防群治20萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心辦結(jié)調(diào)解案件獎(jiǎng)勵(lì)40萬(wàn)元、特困群體司法救助基金50萬(wàn)元、見(jiàn)義勇為獎(jiǎng)勵(lì)基金30萬(wàn)元、治安舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)基金50萬(wàn)元、解決特殊疑難信訪(fǎng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)配套資金50萬(wàn)元。

　　加大公共安全和應(yīng)急管理投入。安排安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金80萬(wàn)元、食用植物油儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、縣級(jí)儲(chǔ)備糧倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用及儲(chǔ)備利息221萬(wàn)元、應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

　　積極償還債務(wù)，努力促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。安排償還徐聞大道、城北水廠(chǎng)、207國(guó)道非機(jī)動(dòng)車(chē)道、實(shí)驗(yàn)中學(xué)、海安工業(yè)園貸款本息1883萬(wàn)元。安排防范金融風(fēng)險(xiǎn)金360萬(wàn)元、糧食企業(yè)政策性財(cái)務(wù)掛帳本息575萬(wàn)元、中央代發(fā)地方政府債券利息55萬(wàn)元。

　?。ㄋ模?012年政府性基金預(yù)算草案

　　1、政府性基金總收入34612萬(wàn)元。

　?。?）本年收入22707萬(wàn)元: ①散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)收入20萬(wàn)元; ②育林基金收入160萬(wàn)元; ③殘疾人就業(yè)保障金收入40萬(wàn)元;④新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)收120入萬(wàn)元; ⑤城市公有事業(yè)附加收入700萬(wàn)元; ⑥國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入20000萬(wàn)元; ⑦城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1600萬(wàn)元；⑧地方教育附加收入50萬(wàn)元；⑨文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入7萬(wàn)元；⑩政府住房基金收入10萬(wàn)元。

　?。?）上年專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收入11905萬(wàn)元。

　　2、政府性基金總支出34612萬(wàn)元。

　　本年支出34612萬(wàn)元: ①文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出100萬(wàn)元；②社會(huì)保障和就業(yè)支出1416萬(wàn)元;③城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出29777萬(wàn)元；④農(nóng)林水事務(wù)支出910萬(wàn)元；⑤資源勘探電力信息事務(wù)830萬(wàn)元；⑥教育支出919萬(wàn)元；⑦其他政府性基金支出660萬(wàn)元。

　　收支相抵，全年政府性基金實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　?。ㄎ澹?012年縣直部門(mén)預(yù)算草案

　　按照編制部門(mén)預(yù)算的原則和方法，2012年縣直部門(mén)預(yù)算由110個(gè)行政事業(yè)單位(含二級(jí)單位)組成，列入部門(mén)預(yù)算的支出總計(jì)為20472萬(wàn)元。

　　三、深化改革、開(kāi)拓創(chuàng)新，確保圓滿(mǎn)完成2012年預(yù)算任務(wù)

　　圍繞2012年收支預(yù)算，我們將重點(diǎn)落實(shí)以下五項(xiàng)工作：

　　（一）圍繞財(cái)力保障這一基本要求，著力優(yōu)化收支管理。強(qiáng)化稅收征管，確保完成全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。強(qiáng)化預(yù)算控制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)徐聞經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。

　?。ǘ﹪@加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展這一主線(xiàn)，著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。充分發(fā)揮財(cái)政職能，多渠道籌措資金，著力扶持稅收貢獻(xiàn)較大的支柱財(cái)源，為全縣財(cái)政收入的較快增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　（三）圍繞富民惠民這一根本，推進(jìn)公共服務(wù)均等化。加快推進(jìn)公共教育均等化，積極深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快保障性住房建設(shè)，支持推動(dòng)文化惠民，夯實(shí)社會(huì)保障體系，切實(shí)做好規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼發(fā)放和保障工作，努力提高徐聞人民的幸福感，促進(jìn)和諧徐聞建設(shè)。

　?。ㄋ模﹪@強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)這一關(guān)鍵，著力促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策；支持培育一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和帶動(dòng)力的龍頭企業(yè)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐；加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)休閑觀光農(nóng)業(yè)、生態(tài)旅游等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；積極推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)“雙到”工作，認(rèn)真做好綜合運(yùn)用扶貧支農(nóng)資金，創(chuàng)新幫扶方式。

　?。ㄎ澹﹪@財(cái)政管理這一重點(diǎn)，積極打造財(cái)政一流團(tuán)隊(duì)。深入推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革，完善縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制，提高財(cái)政監(jiān)管水平。積極開(kāi)展“機(jī)關(guān)作風(fēng)整治年”活動(dòng)，不斷增強(qiáng)財(cái)政干部大局觀念、創(chuàng)新觀念和服務(wù)觀念，為做好新形勢(shì)下的財(cái)政工作提供智力支持和組織保障。

　　各位代表，2012年我縣財(cái)政預(yù)算收支和管理工作任重道遠(yuǎn)，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)解放思想，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，爭(zhēng)取以?xún)?yōu)異的成績(jī)迎接中國(guó)共產(chǎn)黨第十八次全國(guó)代表大會(huì)的勝利召開(kāi)！