縣十五屆人大
三次會議文件
徐聞縣2012年預算執(zhí)行情況和
2013年預算草案的報告
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人民代表大會第三次會議上
徐聞縣財政局局長 吳宗燕
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將全縣2012年預算執(zhí)行情況和2013年預算草案提交縣第十五屆人大第三次會議審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2012年公共財政預算執(zhí)行情況
2012年，在縣委、縣政府的堅強領導和縣人大、縣政協(xié)的關心支持和監(jiān)督指導下，縣財稅部門以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞縣人大批準的預算收支目標，以“保工資、保民生、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、促發(fā)展”為出發(fā)點和著力點，大力培財促收，開源節(jié)流，深化改革，強化監(jiān)管，全縣財政收支增長迅速，取得了較好的效果。
（一）2012年全縣公共財政預算執(zhí)行情況
2012年，全縣公共財政收入34792萬元，完成年初預算32000萬元的108.73%，比上年27826萬元增收6966萬元，增長了25.03%。其中：國稅部門收入完成3975萬元，完成年初預算的102.45%，比上年增長了17.60%；地稅部門收入完成17687萬元，完成年初預算的101.24%，比上年增長了20.03%；財政部門收入完成13130萬元，完成年度預算的123.29%，比上年增長了35.22%。
全縣公共財政收入加上上級補助及上年結(jié)余收入，全縣財政總收入229936萬元。全縣公共財政支出163750萬元，完成預算141920萬元的115.38%，比上年增長了30.69%，加上上解支出3216萬元，增設預算周轉(zhuǎn)金1538萬元，總支出為168504萬元。收支相抵，剔除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出61352萬元后，凈結(jié)余80萬元，實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
（二）2012年政府性基金預算執(zhí)行情況
全縣地方政府性基金收入25017萬元（未含上級補助收入9560萬元），同比增加4506萬元，增長21.97%，完成年初預算110.17%。政府性基金本年支出32731萬元，比上年增加7979萬元，增長32.23%，完成年初預算的94.56%。
（三）2012年預算執(zhí)行的主要措施及成效
――完善增收節(jié)支機制，確保完成全年預算任務
2012年，為實現(xiàn)全年財政收入增長目標，在縣委、縣政府的正確領導下，財稅部門迎難而上，真抓實干，加大對稅收收入形勢的調(diào)研分析，做好經(jīng)濟運行情況和稅收的監(jiān)測，科學編制非稅收入收繳計劃，確保非稅收入應收盡收，全縣財政各項收入主要指標都能圓滿完成。在支出管理方面，強化預算執(zhí)行，嚴格預算約束，厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費、會議、差旅等一般性支出預算。
――優(yōu)化支出結(jié)構，全力辦好民生實事
支持教育優(yōu)先發(fā)展。2012年投入教育支出43083萬元。其中：足額落實城鄉(xiāng)免費義務教育統(tǒng)一公用經(jīng)費5200萬元，及時兌現(xiàn)省級審計的農(nóng)村義務教育債務3730萬元，撥付教育創(chuàng)強經(jīng)費1180萬元、實驗小學教學樓1000萬元及償還實驗中學本息1032萬元，安排義務教育規(guī)范化學校建設專項經(jīng)費900萬元。落實義務教育階段農(nóng)村困難家庭學生扶助政策，10743名貧困學生得到資助。
給力衛(wèi)生事業(yè)。2012年投入醫(yī)療衛(wèi)生資金22019萬元。其中：安排資金380萬元，完成了4所縣級醫(yī)院和2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的改擴建工程及醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合配套改革；縣配套1670萬元及各級財政撥付9452萬元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，有效緩解了農(nóng)民群眾“看病難、看病貴”的問題。
完善社保體系。2012年累計完成社會保障和就業(yè)支出20025萬元。其中：安排就業(yè)培訓資金274萬元，培訓人員4289人次，著力幫助零就業(yè)家庭、就業(yè)困難人員和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè);安排2022萬元，發(fā)放27832人次城鄉(xiāng)低保補助;安排987萬元，發(fā)放51800人次五保人員生活補助;安排900萬元發(fā)放5264人次孤兒基本生活費;縣級安排1000萬元及各級財政撥付5305萬元支持推進城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，根據(jù)國家和省的統(tǒng)一部署，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險從2012年起實現(xiàn)全覆蓋，對60歲以上領取待遇的參保人給予每人每月55元基礎養(yǎng)老金補助。
加大“三農(nóng)”投入。2012年共完成農(nóng)林水支出25150萬元，重點用于林業(yè)、農(nóng)村交通、水利等基礎設施建設。其中：投入林業(yè)資金682萬元，實施生態(tài)公益林保護，開展防護林建設和林業(yè)有害生物防治，創(chuàng)建林業(yè)生態(tài)縣；水利支出4948萬元，推進農(nóng)村飲水安全工程建設，加強農(nóng)田水利基礎設施建設和實施水庫移民補助。同時，認真落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，發(fā)放糧食補貼、良種補貼、農(nóng)資綜合補貼和農(nóng)機具購置補貼2229萬元，發(fā)放家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補貼794萬元，石油價格改革財政補貼9193萬元；推進扶貧“雙到”工作，安排扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責任到人”補助資金1612萬元，長效機制后續(xù)補助資金130萬元，促進農(nóng)村貧困人口早脫貧。
加快城建步伐。2012年加大投入支持城鎮(zhèn)建設。重點撥付徐聞大道建設資金6500萬元，污水處理費664萬元，龍泉森林保護區(qū)689萬元等。
提高全縣干部職工工資福利待遇，確保了全縣公教人員工資發(fā)放。在預算執(zhí)行過程中，財政資金優(yōu)先保證全縣公教人員工資支出，從10月起恢復500元/月/人補津補貼，全年共計發(fā)放行政事業(yè)人員工資45607萬元。執(zhí)行干部職工個人住房保障制度，縣財政補助支出1800萬元。
――深化財政改革，推進財政科學化精細化管理
國庫管理改革不斷深化。全縣財政賬戶全部實現(xiàn)財政國庫管理。全力推進財務核算信息集中監(jiān)管改革，推進部門預決算批復及公開工作。推行公務卡改革，2012年全縣106個預算單位已開辦公務卡。72個預算單位配備國庫集中支付網(wǎng)絡設備。切實抓好省直管縣和營改增試點工作。按照省政府部署，從
回首2012年，我縣財政工作雖然取得了較大成績，但依然存在不少問題和困難：一是收入方面，由于我縣工業(yè)基礎薄弱，財源空間狹窄，我縣財政組織收入較艱難；二是支出方面，圍繞完善公共財政體系，社會保障等事關民生支出需要，各項配套支出不斷增加，每月財政資金庫款基本都處于緊張狀態(tài)；三是財政改革措施還沒有完全到位，財政監(jiān)督管理水平有待進一步提高。對于上述問題，我們將以科學發(fā)展觀為指導，立足縣情，著眼全局，通過健全財政管理體制，在今后工作中切實加以改進和完善。
二、2013年公共財政預算草案
（一）2013年財政面臨的形勢
2013年財政工作意義十分重大。由于近年我縣工業(yè)固定資產(chǎn)投資、社會服務業(yè)、交通物流等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，為我縣2013年經(jīng)濟財政增長添加良好預期。但是2013年房地產(chǎn)調(diào)控政策依然從緊，房地產(chǎn)市場對財政增收、投資增長和經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用正在減弱。另外，從2013年財政支出來看，壓力大、剛性強。增支項目主要有：1、提高津貼每人每月500元及統(tǒng)一節(jié)日補貼，全縣共需14600萬元；2、提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助標準、城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準、城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費標準、五保戶生活補貼標準、基本公共衛(wèi)生服務標準等，以及建立邊遠地區(qū)農(nóng)村義務教育教師崗位津貼，縣級需配套比上年增加5000萬元，加上要保證機關事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的剛性需求等。因此，2013年財政收支矛盾仍將非常突出，需要我們繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的精神，共同完成財政預算收支任務。
（二）2013年公共財政預算編制的指導思想
2013年全縣預算編制指導思想是：貫徹黨的十八大精神，深入落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞縣委、縣政府的戰(zhàn)略部署，著力推進經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構，加大對“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護等方面的支持力度，著力保障和改善民生；深化財政管理改革，提高財政科學化、精細化管理水平，為促進全縣經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展和構建和諧社會做出新的貢獻。
（三）2013年公共財政預算草案
根據(jù)上述指導思想，以及2013年全縣生產(chǎn)總值增長10%的預期目標，確定2013年全縣公共財政預算收入目標為40011萬元，比上年增長15%。
2013年全縣財政總收入按189940萬元安排，其中：公共財政預算收入40011萬元，上級補助收入94361萬元，上年結(jié)余收入39973萬元，調(diào)入資金15595萬元。財政總支出189860萬元，其中：公共財政支出186660萬元，上解省支出3200萬元。年終結(jié)余80萬元。
公共財政預算支出主要安排情況
1、支持農(nóng)村農(nóng)業(yè)改革，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，加快社會主義新農(nóng)村建設。2013年安排農(nóng)林水投入23394萬元。重點支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變；加大水利建設投入，推進水利改革科學發(fā)展；落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活環(huán)境；支持發(fā)展海洋經(jīng)濟，實施“海洋興縣”戰(zhàn)略。
2、繼續(xù)向民生傾斜，加大公共教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、體育、環(huán)保、住房保障和交通等方面的投入，全年共安排資金112736萬元，促進基本公共服務均等化，讓人民充分分享受改革開放的成果。一是安排教育投入55167萬元，提升教育發(fā)展水平，促進教育公平。二是安排社會保障和就業(yè)21974萬元。加快建設覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系，提高社會保障水平。三是安排醫(yī)療衛(wèi)生投入20846萬元，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。四是安排文化體育支出1365萬元，推進文化體育事業(yè)發(fā)展，提升文化軟實力。五是安排節(jié)能環(huán)保、住房保障和交通運輸支出13382萬元，加大環(huán)境保護，創(chuàng)建國家環(huán)境保護模范城市。
3、全力支持重點項目建設，不斷完善基礎設施。安排重點項目前期經(jīng)費600萬元，多渠道籌措資金推進環(huán)半島公路、進港公路、碼頭建設等重點項目落實。
（四）2013年政府性基金預算草案
1、政府性基金總收入52379萬元。
（1）本年收入38628萬元：①散裝水泥專項收入20萬元；②育林基金收入150萬元；③殘疾人就業(yè)保障金收入78萬元；④新型墻體材料專項收入180萬元；⑤城市公有事業(yè)附加收入643萬元；⑥國有土地使用權出讓金收入35200萬元；⑦城市基礎設施配套收入2000萬元；⑧地方教育附加收入332萬元；⑨政府住房基金收入25萬元。
（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13751萬元。
2、政府性基金總支出52379萬元。
本年支出52379萬元：①文化事業(yè)建設費支出118萬元；②社會保障和就業(yè)支出1961萬元；③城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出45277萬元；④農(nóng)林水事務支出878萬元；⑤資源勘探電力信息事務1189萬元；⑥教育支出2614萬元；⑦其他政府性基金支出342萬元。
收支相抵，全年政府性基金實現(xiàn)收支平衡。
（五）2013年縣直部門預算草案
按照編制部門預算的原則和方法，2013年縣直部門預算由 107個行政事業(yè)單位（含二級單位）組成，列入部門預算的支出總計為23999萬元。
三、開拓創(chuàng)新，奮發(fā)有為，努力促進財政工作實現(xiàn)新跨越
圍繞2013年收支預算，我們將重點做好以下五個方面的工作：
（一）努力培植財源，促進經(jīng)濟發(fā)展。一是加大爭取項目資金力度。要在基礎設施、民生工程、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)建設、旅游開發(fā)、教育創(chuàng)強等領域?qū)诎b項目，爭取更多項目落戶徐聞，充分發(fā)揮項目對我縣經(jīng)濟的支撐作用。二是推進項目建設。重點抓好風力、生物發(fā)電等項目建設，改變我縣稅源結(jié)構單一的狀況。三是加快旅游產(chǎn)業(yè)建設步伐，帶動相關產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，使我縣第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)稅收占財政收入的比重逐步提高。四是加大行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置力度，做好土地儲備這篇文章，為縣級財力提供源源不斷的“活水”。
（二）強化稅收征管，促進財政增收。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協(xié)調(diào)聯(lián)動，努力保證目標增幅不減；進一步強化對重點稅源監(jiān)控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優(yōu)化結(jié)構并重，努力保證財政收入質(zhì)量。
（三）落實 中央八項規(guī)定，促進收支平衡。要把八項規(guī)定有關要求貫徹到財政預算編制、執(zhí)行、審批工作中，繼續(xù)落實好嚴格控制行政經(jīng)費開支。要積極發(fā)揮財政部門的職能作用，支持其他部門落實相關規(guī)定，促進政府工作作風轉(zhuǎn)變。要大力控減一般性支出，嚴控黨政機關公用經(jīng)費，公車運行費、接待費、會議費、出國（境）費要繼續(xù)實行零增長。優(yōu)先保障重點支出。按照輕重緩急統(tǒng)籌安排各項支出，確保工資正常發(fā)放、機關正常運轉(zhuǎn)，確保大部分新增財力用于民生、促進發(fā)展。
（四）深化財政改革，促進規(guī)范管理。進一步完善部門預算、國庫集中支付、非稅收入收繳、政府采購等管理機制，充分發(fā)揮財政職能，加強資金監(jiān)管，切實提高預算績效。進一步完善國有資產(chǎn)管理體制，加強對國有資產(chǎn)的規(guī)劃、調(diào)控和管理，不斷提高國有資產(chǎn)的運營質(zhì)量和效益。進一步完善財政監(jiān)督機制，突出專項資金監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律，切實規(guī)范部門和鄉(xiāng)、村兩級的財務管理，確保財政資金安全高效。
各位代表，2013年是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的關鍵一年。我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，自覺接受縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督，奮力推進科學發(fā)展新跨越，更好地服務于徐聞的經(jīng)濟發(fā)展和促進社會和諧穩(wěn)定，為建設海峽城市做出更大的貢獻！
